Xin giúp giải bài tập thuế (2 người xem)

[SecretLibra]

Cty thương mại X trong kỳ tính thuế có tình hình như sau:
- Thu mua 10.000kg café sơ chế của nông dân với giá 40.000kg. Trong kì XK hết với giá 60.000kg
- NK 100 chai rượu, giá mua theo hợp đồng là 10USD/chai, chi phí vận chuyễn, bảo hiểm cho toàn bộ lô hàng là 500USD. Trong kỳ tiêu thụ đc 85chai với giá 500.000d/chai, sử dụng 10chai tặng cho đối tác cty.
- Làm đại lý cho café Trung Nguyen bán đúng giá hưởng hoa hồng 15% trên doanh số. trong kỳ bán đc số sp với doanh số là 65.000.000 đ
Yêu cầu: Xác định các loại thuế phát sinh phải nộp biết:
+ Thuế suất thuế XK café sơ chế 2%, thuế suất thuế NK rượu 15%, thuế suất thuế TTĐB của rượu 30%, thuế suất thuế GTGT của rượu và hoạt động đại lý 10%
+ Cty nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, thuế GTGT đầu vào khác trong kỳ đc khấu trừ là 2.000.000, tỷ giá 20.000d/USD

Biết ơn các bạn RẤT RÂT NHÌU
​