Kê Khai thiếu chỉ tiêu 25 - Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (1 người xem)

[Người Đưa Tin]

Kê khai thuế online, chỉ tiêu 25 không tự nhảy, qua đang vướng tình trạng như sau: Tháng 10, trong tờ khai, kê khai thiếu chỉ tiêu 25 - Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (Tờ khai đã nộp vào 20/11). Đến 22/11, qua phát hiện thiếu chỉ tiêu 25, liền lập bổ sung (Tờ khai bổ sung lần 1 "Kỳ kê khai tháng 10").

Cho hỏi, tình trạng vướng mắc:

Kỳ kê khai tháng 11 được thực hiện như sau, khi chọn tháng 11, không rõ sao chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang), số liệu không tự động chuyển sang.
​

Có 2 trường phái đưa ra hướng dẫn sau:

TH 1.- Lấy số liệu: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, gõ tay vào chỉ tiêu 22,
TH 2.- Không được gõ tay vào chỉ tiêu 22 này, số liệu điều chỉnh của kỳ kê khai tháng 10 sẽ được gõ tay vào chỉ tiêu:

37: Điều chỉnh tăng thuế GTGT của kỳ trước
38: Điều chỉnh giảm thuế GTGT của kỳ trước​

Không rõ hướng dẫn TH 1 và TH 2 cho việc điều chỉnh trên cái nào là đúng.

Nhận xét:
1.- Nếu kê khai bổ sung đã lập, thì tất nhiên phải chọn TH 1, chứ ai lại phải làm TH 2.
2.- Nếu theo hướng đẫn của TH 2, thì thật vô lý, vậy làm kê khai bổ sung làm gì?
3.- Phiên bản HTKK3.0.x, cũng không tự động mang chỉ tiêu 25 sang chỉ tiêu 22, thật tệ quá.

 

[laianhtu]

TH 2.- Không được gõ tay vào chỉ tiêu 22 này, số liệu điều chỉnh của kỳ kê khai tháng 10 sẽ được gõ tay vào chỉ tiêu:

37: Điều chỉnh tăng thuế GTGT của kỳ trước
38: Điều chỉnh giảm thuế GTGT của kỳ trước

Bác làm theo TH 2 này nhé, con vừa làm xong tình huống này hôm tờ khai tháng 11 vừa qua ! chúc bác thành công !
​

 

[Người Đưa Tin]

TH 2.- Không được gõ tay vào chỉ tiêu 22 này, số liệu điều chỉnh của kỳ kê khai tháng 10 sẽ được gõ tay vào chỉ tiêu:

37: Điều chỉnh tăng thuế GTGT của kỳ trước
38: Điều chỉnh giảm thuế GTGT của kỳ trước

Bác làm theo TH 2 này nhé, con vừa làm xong tình huống này hôm tờ khai tháng 11 vừa qua ! chúc bác thành công !
​

Cám ơn Tú đã quan tâm chia sẻ cho qua, thiết nghĩ vậy cái tờ khai bổ sung cho lần x của tháng 10 ấy không có tác dụng gì cả cho TH 2 này. Chả qua, cái bổ sung ấy để làm cơ sở cho họ đối chiếu lại thôi.
Không rõ các bác trong nhà nghĩ sao về phần mềm này nhỉ?