Tốt nhất bạn nên trình bày cụ thể theo con số (chỉ tiêu) trên Tờ khai của bạn, mọi người mới tư vấn bạn điều chỉnh được. Nghãi là số sai là số nào thuộc chỉ tiêu nào trên tờ khai, số đúng pahỉ là số như thế nào ....
Cảm ơn mọi người đã comment.
Do không làm ảnh hưởng tới việc tăng giảm số thuế phải nộp và số thuế được khấu trừ: Em làm theo thông tư số 156
B1: Chọn tờ khai tháng 11 và tháng 06 năm 2014
B2: Chọn tại mục tờ khai lần đầu
tại sheet PL01-01/GTGT:
1. Hàng hóa. dịch vụ không chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) : xóa bỏ nội dung.
2. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% :
Khai lại như lần đầu.
B3. ghi lại
B4: xem lại sheet tờ khai:
từ chỉ tiêu [26] trở về 0
Chỉ tiêu [27] và [29] là số doanh thu đã khai đúng.
Chuẩn bị Hồ sơ lên một cửa:
--> Một công văn giải trình
Một bộ hồ sơ bán ra mới
Một bộ hồ sơ bán ra cũ
Mặt khác: Em có gọi cho bên thuế.
Họ lại nói: Em làm lại tờ khai bổ sung và nộp qua mạng.
Em nói: nhưng khi em làm tờ khai bổ sung thì không in được sheet giải trình ví em chỉ ghi lý do sai sót chứ ko làm tăng giải số thuế gì cả. Thế em nộp công văn giải trình được không ( theo thông tư 156 sai sót không làm tăng giảm số thuế)
Thuế nói : Tùy em thui. Nộp 1 cửa đi.
