Điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào (2 người xem)

[Thyjudeen]

Gấp!! Gấp !!! Hôm 20/6/2012 mình vừa nộp tờ kê khai thuế tháng 5, nhưng hôm nay phát hiện ra có sai sót ở thuế đầu vào. Mình đang định làm kê khai bổ sung nhưng chưa biết làm thế nào cả, các bạn chỉ giúp mình với.
Bên mình là đơn vị sự nghiệp có thu. Có 1 hoá đơn đầu vào ( GTGT là :39.860.000 thuế 10% là 3.986.000) mình đã kê khai tháng 5 ( ở mục Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế). Nhưng bây giờ bên mình phát hiện ra là :trong cùng 1 hoá đơn này :
Chỉ có 29.369.500 ( thuế 10% là 2.936.950) là của sản xuất dịch vụ, tức là được khấu trừ thuế đầu vào.
Còn 10.490.500 ( thuế là 1.049.050 ) là của nhiệm vụ Nhà Nước giao, nên không được kê khai để khấu trừ thuế.

Vậy bây giờ khi mình làm tờ khai điều chỉnh trên pầhn mềm 3.1.3, mình sẽ ghi giảm số tiền tương ứng ở chỉ tiêu 23,24 và 25 .Có nghĩa là giảm đi 10.490.500 và giảm thuế là 1.049.050 ở tờ khai điều chỉnh đúng không?

Bên mình chỉ có đầu vào thôi, đầu ra ít,tháng trước vẫn được khấu trừ nhiều .

Các bạn chỉ cho mình nhanh nhé để mình nộp lại luôn hôm nay, để lâu sợ bị phạt lắm.
Thanks các bạn nhiều

 

[Cường Trần]

Hôm nay chắc lố ngày nộp rồi. thì bạn làm lại tờ khai bổ sung lần 1. bạn nhập dữ liệu đúng vào tờ khai thuế GTGT thì tờ KHBS tự động nó sẽ chạy dự liệu, số ngày chậm nộp bạn sữa lại là 0, ô giải thích bạn hãy giải thích việc bạn điều chỉnh. bên tờ KHBS chỉ tiêu 43 bạn sẽ nhập vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng tiếp theo là tháng 06. Cái đó bạn có thể để đến tháng 06 bạn làm điều chỉnh để nộp cùng tháng 06 luôn cho tiện. thuế đầu vào của bạn lớn hơn đâu ra nên không bị phạt đâu.