hạch toán TS và DT

[hpnguyenhien]

Doanh nghiệp mình hoạt động trong 2 lĩnh vực Tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng, số lượng cán bộ làm việc trong doanh nghiệp đều hoạt động cả 2 mảng.
Phần TSCĐHH trong doanh nghiệp mình, từ những năn trước có SD Nợ là 429 triệu, trong đó có 1 TS là 413 tr, vẫn còn theo dõi, 16 tr còn lại không có sổ theo dõi hay trên BCĐ cũng không phản ánh gì cả nên m cũng k biết là cái gì và từ đâu ra. Vậy giờ mình phải làm tn với cái TS này?
Trong Tk 131, số dư có tương đối lớn nhưng chúng nối tiếp nhau từ năm 2006, mình không theo dõi nên cũng không biết là của các công trình nào, mình tìm lại chứng từ vẫn thấy thiếu. Trong tháng, GĐ yêu cầu mình viết 1 hoá đơn trị giá 80 tr, 20 tr đã thu trong tháng và có chứng từ hợp lệ, 60 tr thu từ năm 2007 nên không có chứng từ NH mà mình tìm cũng không thấy chứng từ tiền mặt. Vậy mình phải xử lý tình huống này ntn?
Trường hợp mình đã xuất hoá đơn 80 tr trong tháng thì mình vẫn hạch toán
Nợ 632
Có 154
và Nợ 131
Có 511
Có 3331
coi như là giảm số tiền đặt cọc của người mua hàng có được không?
Mọi người trả lời giúp mình với nhé!
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!