Chỉnh sổ sách sau quyết toán thuế (1 người xem)

[KE TOAN COM]

xin chào tất cả các anh , chị và các bạn trong diễn đàn. và xin chút tất cả các thành viên của diễn đàn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công mỹ mãn.
em là thành viên mới của diễn đàn em muốn hỏi các anh chị và các bạn về việc hạch toán sau quyết toan thuế.
công ty em vừa quyết toán thuế xong và chi cục thuế loại ra một số hóa đơn không hợp lệ vì vậy loại kèm theo một số thuế GTGT là 2.000.000đ và làm tăng thêm số thuế TNDN phai nop la 4.000.000 đ và cty em đã lấy tiền mặt đi nộp thêm phần thuế GTGT la 2.000.000đ và tiền phạt nộp chậm là 200.000đ còn phần thuế TNDN em không phải nộp thêm vì cty còn âm số thuế TNDN 50.000.000 nhung em chỉ nộp thêm phần nộp chậm la 500.000đ như vậy em phải hạch toán như thế nào và cuối năm em phải chỉnh lại sổ sách hay không ? và em có cần làm bút toán gì không để mang sang số mà chi cục thuế đã xác nhận trong biên bản ( la số chi phí mà chi cục thuế xác định là hợp lý ít hơn sổ đã báo cáo tài chính và số thu nhập chịu thuế cao hơn số đã báo cáo tài chính cuối năm 2007 ).
rất mong được sự giúp đỡ của các anh chi và các bạn trong diễn đàn để em có thể làm được báo cáo tài chính năm 2008.

 

[cadafi]

@KE TOAN COM: Bạn tham khảo link sau nhé!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=13646

 

[KE TOAN COM]

cám ơn Ca_dafi nhiều nhé nhưng mình đọc hai công văn của chi cục thuế và cục thuế xong mình không hiểu rõ lắm bạn có thể chỉ mình cách hạch toán lại không? cám ơn.