Cách hạch toán bù lỗ với lãi trên excel (1 người xem)

[ninhmoon]

Gửi anh chị kế toán!
trên forum của mình chỉ có cách lập công thức
nhưng em thấy có rất nhìu cao thủ kế toán trên này và sử dụng excel rất giỏi
Em là dân kế toán nên muốn học hỏi thêm kiến thức về kế toán và excel
Em có file đính kèm và có câu hỏi trong file

 

[huuthang_bd]

Gửi anh chị kế toán!
trên forum của mình chỉ có cách lập công thức
nhưng em thấy có rất nhìu cao thủ kế toán trên này và sử dụng excel rất giỏi
Em là dân kế toán nên muốn học hỏi thêm kiến thức về kế toán và excel
Em có file đính kèm và có câu hỏi trong file

Bạn phải cho biết số lãi 3,440 của năm 2017 là trước thuế hay sau thuế?

 

[ninhmoon]

Bạn phải cho biết số lãi 3,440 của năm 2017 là trước thuế hay sau thuế?

anh ơi lãi trước thuế ạ

 

[huuthang_bd]

anh ơi lãi trước thuế ạ

Bạn xem trong file

 

[ninhmoon]

Bạn xem trong file

cảm ơn anh Hữuthắng
nhưng còn phần chi phí bị loại ra có cần phải làm bút toán điều chỉnh trên sổ sách không ạ vì đó là chi phí của năm 2015; và 2016
nếu như trên tờ khai quyết toán em làm và tính thuế như của anh là đúng thì trên sổ sách cái số 207tr kia lại bị treo lại do ko được tính vào chi phí hợp lý.

 

[huuthang_bd]

cảm ơn anh Hữuthắng
nhưng còn phần chi phí bị loại ra có cần phải làm bút toán điều chỉnh trên sổ sách không ạ vì đó là chi phí của năm 2015; và 2016
nếu như trên tờ khai quyết toán em làm và tính thuế như của anh là đúng thì trên sổ sách cái số 207tr kia lại bị treo lại do ko được tính vào chi phí hợp lý.

Bạn phải phân biệt giữa chi phí tính thuế và chi phí kế toán. Chi phí không được trừ vẫn là chi phí kế toán, không điều chỉnh gì trên sổ kế toán cả.

 

[ninhmoon]

Bạn phải phân biệt giữa chi phí tính thuế và chi phí kế toán. Chi phí không được trừ vẫn là chi phí kế toán, không điều chỉnh gì trên sổ kế toán cả.

những chi phí của tài khoản 811 không được tính vào chi phí hợp lý thì toàn bộ số chi phí sẽ được loại trừ trước khi chia lợi tức cho các cổ đông ạ và đồng thời thể hiện trên bảng quyết toán các khoản chi phí ko hợp lý
nếu như để cân đối số lãi trên sổ sách kế toán và trên bảng quyết toán có thể loại trừ luôn chi phí ko hợp lý không ạ.
Khi chia lãi cho các cổ đông có cổ đông là nhân viên của công ty thì 5%*lợi tức của từng thành viên =Thuế TNCN sẽ được thể hiện trên bảng lương của tháng tính lương hay là thể hiện khoản thuế trên bảng quyết toán thuế tncn và số tiền đó chỉ là công ty thay mặt đóng hộ họ phải không ạ?

 

[huuthang_bd]

Bài nào câu cú lủng củng tôi lười đọc lắm.

 

[ninhmoon]

Bài nào câu cú lủng củng tôi lười đọc lắm.

Khả năng trình bày kém
Em gửi lại bảng excel: Có sự chênh lệch giữa kế toán và thuế
Do em chưa chắc chắn những cái mình làm [QUOTE="huuthang_bd [/QUOTE] anh xem giúp em.