Phần mềm HTKK 2.5.4 và QTTNCN 2.0 phát hành 18/03/2011 (1 người xem)

[Người Đưa Tin]

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK

PHỤ LỤC 01
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế
Phiên bản: HTKK 2.5.4
(Kèm theo công văn số................../TCT-CNTT ngày......../01/2010 của Tổng cục Thuế)​

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN:

Nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.4 bổ sung thêm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính).​

2. Phân hệ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 đáp ứng các yêu cầu sửa đổi của thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Theo đó sửa Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC với các chỉ tiêu như sau:

- Đổi mã chỉ tiêu "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" - Mã số 431 thành Mã số 323
- Bổ sung chỉ tiêu "Doanh thu chưa thực hiện" - Mã số 338
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" - Mã số 339
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp" - Mã số 422​

3. Danh mục cơ quan thuế quản lý

Sửa danh mục cơ quan thuế quản lý với các nội dung:

- Đổi tên CCT thị xã Bạc Liêu thành CCT thành phố Bạc Liêu
- Đổi tên CCT huyện Thuận An thành CCT thị xã Thuận An
- Đổi tên CCT huyện Dĩ An thành CCT thị xã Dĩ An
- Đổi tên CCT huyện Hương Thuỷ thành CCT thị xã Hương Thuỷ​

4. Mở rộng độ dài trường dữ liệu của tờ khai 09/KK-TNCN

Hiện tại chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) của tờ khai 09/KK-TNCN mới chỉ cho nhập 11 ký tự nhưng hiện nay nhiều tài khoản ngân hàng lên đến 18 ký tự nên ứng dụng thiết kế mở rộng độ dài trường dữ liệu của chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) lên cho phép nhập tối đa 20 ký tự.​

II. KHẮC PHỤC LỖI

Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản HTKK 2.5.4 khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản trước. Cụ thể các lỗi như sau:

1. Lỗi không kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên của Tờ khai thuế 01/TTĐB


Mô tả lỗi

Hiện nay khi kê khai tờ khai 01/TTĐB nếu kê khai 2 loại mặt hàng có cùng tên nhưng thuế suất khác nhau thì không thể kê khai được.​

Khắc phục

Để xử lý được việc kê khai tờ khai thuế TTĐB không thể kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên (thuế suất khác nhau) thì HTKK sửa như sau:​

• Hiển thị danh sách các mặt hàng: ngoài việc hiển thị tên mặt hàng như hiện tại thì hiển thị thêm thuế suất tương ứng phía sau: Tên (thuế suất)
  
• Phần kiểm tra trùng mặt hàng thì thực hiện kiểm tra theo mã của loại mặt hàng

2. Không hiện kỳ kê khai bổ sung khi in của tờ khai 01/TTĐB

Mô tả lỗi

Hiện tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thuế 01/TTĐB trong ứng dụng HTKK 2.5.3 có nhập kỳ bổ sung nhưng khi in thì không có kỳ kê khai bổ sung

Khắc phục:

Sửa lại cách lấy thông tin kỳ kê khai bổ sung​

3. Tờ quyết toán TNDN mẫu 03/TNDN

Mô tả lỗi

Nhập dữ liệu QT thuế TNDN (03/TNDN) năm 2010 cho 1 đơn vị (dữ liệu ghi thành công), tại chỉ tiêu C6 và C7 ở màn hình nhập là = 0. Nhưng khi in ra giấy thì C6 và C7 lại có số tiền thuế = 550.831.162đ

Khắc phục:

Cập nhật lại các giá trị trên màn hình xuống tệp dữ liệu trước khi in

​

4. Lỗi không vào được kỳ kê khai tháng 01/2011 của tờ khai thuế TNCN

Mô tả lỗi

Khi nhập tờ khai 02/TNCN, 03/TNCN tháng, quý với kỳ kê khai là tháng 01/2011 thì ứng dụng lại đưa ra thông báo "Tháng 1/2010 bạn hãy kê khai vào mâu 02/TNCN và 03/TNCN theo mẫu tờ khai của thông tư 84" và không thể thực hiện kê khai được.

Khắc phục:

Sửa lại điều kiện để tải mẫu tờ khai theo thông tư 20​

5. Lỗi cảnh báo sai của tờ khai 02/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Khi lập tờ khai 02/TNCN tháng, quý, tại phần II ( Khấu trừ thuế TNCN đối với TNCT trả cho người lao động không có hợp đồng lao động) NSD nhập chỉ tiêu [12], ứng dụng tự tính chỉ tiêu [13] (=10% chỉ tiêu [12]) nhưng khi ghi lại báo lỗi (cảnh báo đỏ và không cho In/Kết xuất).

Khắc phục:

Sửa lại công thức làm tròn trên chỉ tiêu [13]

​

6. Lỗi kiểm tra không đầy đủ công thức của tờ khai 05/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Tờ khai quyết toán Thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN), công thức kiểm tra tại chỉ tiêu [16] chưa đúng (đầy đủ thì phải kiểm tra [16] <= [15] *
20% nhưng hiện tại ứng dụng chỉ kiểm tra [16] < [15] * 20%) Khắc phục:

Bổ sung điều kiện ràng buộc giữa các chỉ tiêu​

7. Sai số tiền giảm trừ cho bản thân trên tờ khai 09/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Ứng dụng HTKK 2.5.3 khi vào mẫu 09/KK-TNCN tờ khai mặc nhiên thể hiện giảm trừ cho bản thân 24.000.000 chứ không phải là 48.000.000 Khắc phục:

Sửa lại giá trị mặc định của chỉ tiêu giảm trừ cho bản thân​

Download phiên bản hỗ trợ kê khai HTKK 2.5.4



PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

PHỤ LỤC 01
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN
Phiên bản: QTTNCN 2.0
(Kèm theo công văn số................../TCT-CNTT ngày......../01/2010 của Tổng cục Thuế)​

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP

1. Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN

2. Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 13/KK-TNCN​

II. KHẮC PHỤC LỖI

Nâng cấp ứng dụng QTTNCN2.0khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản trước. Cụ thể các lỗi như sau:

1. Sửa lỗi in trên ứng dụng QTTNCN 1.2

Mô tả lỗi

Các tờ khai 05/KK-TNCN, 02/KK-XS, 02/KK-BH có kỳ tính thuế là 2010, nhưng khi in trên các bảng kê thì Kỳ tính thuế là 2009​

Khắc phục

Sửa lỗi ứng dụng​

Download PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

 

[Người Đưa Tin]

Sao em kê khai BCTC theo Quyết định 15 thì phiên bản 2.5.4 này vẫn chưa update thông tư 244 nhỉ?

Câu trả lời dành cho bạn:

2. Phân hệ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 đáp ứng các yêu cầu sửa đổi của thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Theo đó sửa Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC với các chỉ tiêu như sau:

- Đổi mã chỉ tiêu "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" - Mã số 431 thành Mã số 323
- Bổ sung chỉ tiêu "Doanh thu chưa thực hiện" - Mã số 338
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" - Mã số 339
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp" - Mã số 422​

 

[Người Đưa Tin]

Chúc mừng Tổng Cục thuế khai trương website mới ! :wall:

"Không phân biệt mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột chính là mèo tốt"_Đặng :004:

HTKK nào có bổ sung TT244, là HTKK tốt !

smartkey.vn là 1 trang web riêng, được lập thành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ICEL TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO thưa bác ạ. Hiện nay, nhiều anh chị vẫn chưa được nghe tiếng còi của Tổng Cục Thuế về phiên bản HTKK 2.5.4 này, xin phép gởi thông tin của Tổng Cục Thuế. Và đây là sự công nhận của Tổng Cục Thuế về PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK

và PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Tổng cục Thuế thông báo phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.4 và phần mềm ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 2.0
16/08/2010​

Hà Nội, ngày 18/03/2011

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
​

Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.4 và phần mềm ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 2.0



Nhằm tiếp tục hỗ trợ NNT việc kê khai quyết toán thuế TNCN và kê khai Báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng HTKK 2.5.4 và QT TNCN 2.0 với những nội dung chính sau:

- Ứng dụng HTKK 2.5.4: Sửa đổi một số chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán theo thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp cho các Báo cáo Tài chính của năm 2010.

- Ứng dụng HTKK 2.5.4 và QT TNCN 2.0: Bổ sung hỗ trợ kê khai 2 tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) (mẫu 06/KK-TNCN) và Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) (mẫu 13/KK-TNCN) ban hành kèm theo thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

- Sửa một số lỗi của phiên bản trước

Tổng cục Thuế thông báo phát hành phiên bản ứng dụng HTKK 2.5.4 và phiên bản ứng dụng QTTNCN 2.0 đến người nộp thuế.

Lưu ý: Ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.4) tại đây, Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN 2.0) tại đây; Hoặc tại một số website Cộng đồng Smartkey | Website của Công ty Cổ phẩn ICEL Tư vấn và Đào tạo | Hỗ trợ & Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam/htkk; www.webketoan.vn; www.mof.gov.vn; Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Nguồn: Tin tức

Do vậy, các bác nhà ta cứ yên tâm sử dụng.

Thân

 

[macarog]

Cả nhà ơi e có thắc mắc là đã có phần quyết toán thuế tncn trong phần mềm 2.5.4 rồi thì có cần làm trên phần mềm QTTNCN 2.0 nữa không nhỉ?

 

[Người Đưa Tin]

Em có một thắc mắc, trên tờ khai 06/KK-TNCN chỉ tiêu 14 em khai tổng số tiền thưởng mà bên em chi trả, chỉ tiêu 15 là tổng số thuế bên em đã khấu trừ. Nhưng khi khai trên phần mềm 2.5.4 thì chỉ tiêu 15 nó cứ báo lỗi là không bằng 10% của chỉ tiêu 14. Theo hướng dẫn kê khai ban hành kèm theo thông tư 20/TT/2010-BTC thì chỉ tiêu 15 có bằng 10% chỉ tiêu 14 đâu ạ. Bác Kế Toán Già Gân xem giúp hộ em với ạ. Thanks bác.

Đây đúng là chỗ em thắc mắc đấy ạ. Có thể post trước em nói chưa rõ. Ví dụ trong năm 2010 công ty em trả thưởng cho khách hàng tổng số tiền là 1 tỷ đồng, số thuế đã khấu trừ thực tế của khách hàng là 63 tr đồng. Thế nhưng khi em khai 1 tỷ VND vào tờ khai 06/KK ở chỉ tiêu 14 thì chỉ tiêu 15 nó tự mặc định số thuế đã khấu trừ = 1tỷ*10%=100 tr, nhập số khác thì nó báo lỗi.
Nếu theo hướng dẫn bác đã chỉ cho em ở trên thì chỉ tiêu 15= ([14] - 10.000.000 vnđ)x10%, nghĩa là phải trừ đi khoản được miễn thuế là 10tr rồi mới nhân với 10% cơ mà

có thể xem lại các hướng dẫn kê khai của các biểu mẫu được ban hành đính kem theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN

File đính kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN Mau 06.BK - CNCK và Mau 06.KK

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 06B/BK-TNCN
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010
của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về
Luật thuế thu nhập cá nhân.
----------------------------------------​

[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai năm. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân là tên ghi trong tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.
[03] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
[04] STT: là số thứ tự.
[05] Họ và tên: ghi đầy đủ họ và tên của từng cá nhân.
[06] Mã số thuế: ghi mã số thu nhập cá nhân mà cơ quan thuế cấp cho từng cá nhân
[07] Số CMND/ Hộ chiếu: ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.
[08] Tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ: là tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng của từng cá nhân trong kỳ.
[09] Thuế TNCN đã khấu trừ: là số thuế cơ quan chi trả đã khấu trừ của từng cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.
[10] là tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng của tất cả các cá nhân trong kỳ.
[11] là tổng số thuế mà cơ quan chi trả đã khấu trừ của tất cả các cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 06/KK-TNCN
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010
của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về
Luật thuế thu nhập cá nhân.
----------------------------------------​

[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai năm. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân là tên ghi trong tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.
[03] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
[04] Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, đối với cá nhân thường trú như đã đăng ký với cơ quan thuế.
[05], [06], [07] Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống).

I. Thu nhập từ đầu tư vốn:

[08] Tổng thu nhập tính thuế: là tổng số thu nhập từ đầu tư vốn mà cơ quan chi trả thu nhập thực tế trả cho cá nhân trong năm.
[09] Tổng số thuế đã khấu trừ (5%): là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 5% từ số thu nhập từ đầu tư vốn mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân trong kỳ
= [08] x 5%.

II. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

[10] Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng: là tổng giá trị giao dịch từ chuyển nhượng chứng khoán mà cơ quan chi trả thực tế trả cho cá nhân trong năm.
[11] Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%): là số thuế khấu trừ 0,1% trên tổng số giao dịch từ chuyển nhượng chứng khoán mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân trong năm = [10] x 0,1%

III. Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:

[12] Tổng thu nhập tính thuế: là tổng số thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại mà cơ quan chi trả thực tế trả cho cá nhân trong năm.
[13] Tổng số thuế đã khấu trừ (5%): là số thuế khấu trừ 5% tổng số thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại vượt trên 10.000.000 vnđ/lần mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân trong năm = ([12] - 10.000.000 vnđ) x 5%

IV. Thu nhập từ trúng thưởng:

[14] Tổng thu nhập tính thuế: là tổng số thu nhập từ trúng thưởng mà cơ quan chi trả thực tế trả trong năm.

[15] Tổng số thuế đã khấu trừ (10%): được xác định bằng 10% trên tổng số thu nhập vượt trên 10 triệu đồng/vé từ trúng thưởng mà cơ quan chi trả đã trả trong năm = ([14] - 10.000.000 vnđ) x 10%.

V. Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú:

[16] Tổng số cá nhân nhận TNCT: là tổng số cá nhân không cư trú trong năm có thu nhập từ kinh doanh.
[17] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân: là tổng số tiền mà cơ quan chi trả cho các cá nhân không cư trú cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong năm.
[18] Tổng số thuế đã khấu trừ: là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân đã khấu trừ tính theo tỷ lệ trên tổng thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong năm
= [17] x thuế suất.
a. 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá;
b. 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ;
c. 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác;


Vừa trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng smartkey.vn (Tel: 04 3 761 8355 - Cô Huyền), đã báo lại cho smartkey.vn với thông tin kê khai quyết toán theo tờ khai quyết toán 06/KK-TNCN không đúng với tinh thần của Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Luật thuế thu nhập cá nhân.

IV. Thu nhập từ trúng thưởng:

[14] Tổng thu nhập tính thuế: là tổng số thu nhập từ trúng thưởng mà cơ quan chi trả thực tế trả trong năm.

[15] Tổng số thuế đã khấu trừ (10%): được xác định bằng 10% trên tổng số thu nhập vượt trên 10 triệu đồng/vé từ trúng thưởng mà cơ quan chi trả đã trả trong năm = ([14] - 10.000.000 vnđ)x10%.

Ví dụ: Ông A được trúng thưởng 1.000.000.000 (Thu nhập chịu thuế)
Cách tính: (1.000.000.000-10.000.000)= 990.000.000*10%=99.000.000 đồng

Và chỉ tiêu này sẽ tự động điền vào sheet 06/KK-TNCN
[14] Tổng thu nhập tính thuế:1.000.000.000
[15] Tổng số thuế đã khấu trừ (10%):99.000.000


Cái lỗi ở đây là số liệu lại đưa vào dòng với con số không đúng:

II.- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng [chỉ tiêu 10] - 1.000.000.000
Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%) [chỉ tiêu 11] 1.000.000

Và nếu gõ thẳng vào tại chỉ tiêu

[14] Tổng thu nhập tính thuế:1.000.000.000
[15] Tổng số thuế đã khấu trừ (10%):100.000.000

Trong khi đó, tôi test dữ liệu này vào taxonline không bị lỗi như trên
Số đúng như sau:

[14] Tổng thu nhập tính thuế:1.000.000.000
[15] Tổng số thuế đã khấu trừ (10%):99.000.000

Các bạn có thể thử lại cho mẫu 06/KK-TNCN.

Tôi đang chở thông tin phản hồi từ smarkey.vn về vấn đề này. Trước mắt Cô Huyền đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của smarkey.vn chỉ bảo đó là do mẫu của Tổng Cục Thuế cung cấp ạ!!!

Đây đúng là chỗ em thắc mắc đấy ạ. Có thể post trước em nói chưa rõ. Ví dụ trong năm 2010 công ty em trả thưởng cho khách hàng tổng số tiền là 1 tỷ đồng, số thuế đã khấu trừ thực tế của khách hàng là 63 tr đồng. Thế nhưng khi em khai 1 tỷ VND vào tờ khai 06/KK ở chỉ tiêu 14 thì chỉ tiêu 15 nó tự mặc định số thuế đã khấu trừ = 1tỷ*10%=100 tr, nhập số khác thì nó báo lỗi.
Nếu theo hướng dẫn bác đã chỉ cho em ở trên thì chỉ tiêu 15= ([14] - 10.000.000 vnđ)x10%, nghĩa là phải trừ đi khoản được miễn thuế là 10tr rồi mới nhân với 10% cơ mà.

Em hãy cho tôi con số chi tiết của từng người về thu nhập chịu thuế, tôi sẽ tính lại dùm cho xem có đúng với số 63 triệu của em không? Vì tôi đang tính cho 1 người với con số 1 tỉ (1.000.000.000 đồng)

Phần Báo cáo kết quả kinh doanh cũng như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và nói chung là tất cả các Báo cáo đều chỉ có 14 ký tự số, trong khi đối với Tcty xăng dầu số báo cáo phải lên tới 15 ký tự số.

Đã test và kiểm tra theo bạn nhungnm phản ánh, đúng y kinh, không cập nhật đến 15 ký số. Taxonline cho phép điều này bạn nhé.

Các bạn có thể vào đây https://www.taxonline.com.vn/taxonline/web_portal/web/home/ để load về sử dụng thử.

Tên đăng nhập: thuctap
pass: taxonline
​

Thân

 

[linhlan]

..................
..................
..................
Vừa trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng smartkey.vn (Tel: 04 3 761 8355 - Cô Huyền), đã báo lại cho smartkey.vn với thông tin kê khai quyết toán theo tờ khai quyết toán 06/KK-TNCN không đúng với tinh thần của Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Luật thuế thu nhập cá nhân.

..................
..................
..................
Tôi đang chở thông tin phản hồi từ smarkey.vn về vấn đề này. Trước mắt Cô Huyền đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của smarkey.vn chỉ bảo đó là do mẫu của Tổng Cục Thuế cung cấp ạ!!!
..................
..................
..................

Thân

Mô Phật, công đức thật vô biên khi nhận được các phản ánh từ khách hàng sử dụng phát hiện những khiếm khuyết của sản phẩm. Thế cho đến giờ, em gái cưng Kế toán già gân có nhận được thông báo từ phía bộ phận chăm sóc khách hàng smartkey.vn (Tel: 04 3 761 8355 - Cô Huyền) hay là em gái cưng lại tốn công tốn sức để điện lại 1 lần nữa. Không chừng, em điện thỉ phía smartkey.vn sẽ nói:

Phần nâng cấp này chỉ có cập nhật đến đây theo:

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK

PHỤ LỤC 01
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế
Phiên bản: HTKK 2.5.4
(Kèm theo công văn số................../TCT-CNTT ngày......../01/2010 của Tổng cục Thuế)​

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN:

Nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.4 bổ sung thêm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính).​

2. Phân hệ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 đáp ứng các yêu cầu sửa đổi của thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Theo đó sửa Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC với các chỉ tiêu như sau:

- Đổi mã chỉ tiêu "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" - Mã số 431 thành Mã số 323
- Bổ sung chỉ tiêu "Doanh thu chưa thực hiện" - Mã số 338
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" - Mã số 339
- Bổ sung chỉ tiêu "Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp" - Mã số 422​

3. Danh mục cơ quan thuế quản lý

Sửa danh mục cơ quan thuế quản lý với các nội dung:

- Đổi tên CCT thị xã Bạc Liêu thành CCT thành phố Bạc Liêu
- Đổi tên CCT huyện Thuận An thành CCT thị xã Thuận An
- Đổi tên CCT huyện Dĩ An thành CCT thị xã Dĩ An
- Đổi tên CCT huyện Hương Thuỷ thành CCT thị xã Hương Thuỷ​

4. Mở rộng độ dài trường dữ liệu của tờ khai 09/KK-TNCN

Hiện tại chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) của tờ khai 09/KK-TNCN mới chỉ cho nhập 11 ký tự nhưng hiện nay nhiều tài khoản ngân hàng lên đến 18 ký tự nên ứng dụng thiết kế mở rộng độ dài trường dữ liệu của chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) lên cho phép nhập tối đa 20 ký tự.​

II. KHẮC PHỤC LỖI

Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản HTKK 2.5.4 khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản trước. Cụ thể các lỗi như sau:

1. Lỗi không kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên của Tờ khai thuế 01/TTĐB


Mô tả lỗi

Hiện nay khi kê khai tờ khai 01/TTĐB nếu kê khai 2 loại mặt hàng có cùng tên nhưng thuế suất khác nhau thì không thể kê khai được.​

Khắc phục

Để xử lý được việc kê khai tờ khai thuế TTĐB không thể kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên (thuế suất khác nhau) thì HTKK sửa như sau:​

• Hiển thị danh sách các mặt hàng: ngoài việc hiển thị tên mặt hàng như hiện tại thì hiển thị thêm thuế suất tương ứng phía sau: Tên (thuế suất)
• Phần kiểm tra trùng mặt hàng thì thực hiện kiểm tra theo mã của loại mặt hàng

2. Không hiện kỳ kê khai bổ sung khi in của tờ khai 01/TTĐB

Mô tả lỗi

Hiện tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thuế 01/TTĐB trong ứng dụng HTKK 2.5.3 có nhập kỳ bổ sung nhưng khi in thì không có kỳ kê khai bổ sung

Khắc phục:

Sửa lại cách lấy thông tin kỳ kê khai bổ sung​

3. Tờ quyết toán TNDN mẫu 03/TNDN

Mô tả lỗi

Nhập dữ liệu QT thuế TNDN (03/TNDN) năm 2010 cho 1 đơn vị (dữ liệu ghi thành công), tại chỉ tiêu C6 và C7 ở màn hình nhập là = 0. Nhưng khi in ra giấy thì C6 và C7 lại có số tiền thuế = 550.831.162đ

Khắc phục:

Cập nhật lại các giá trị trên màn hình xuống tệp dữ liệu trước khi in

​

4. Lỗi không vào được kỳ kê khai tháng 01/2011 của tờ khai thuế TNCN

Mô tả lỗi

Khi nhập tờ khai 02/TNCN, 03/TNCN tháng, quý với kỳ kê khai là tháng 01/2011 thì ứng dụng lại đưa ra thông báo "Tháng 1/2010 bạn hãy kê khai vào mâu 02/TNCN và 03/TNCN theo mẫu tờ khai của thông tư 84" và không thể thực hiện kê khai được.

Khắc phục:

Sửa lại điều kiện để tải mẫu tờ khai theo thông tư 20​

5. Lỗi cảnh báo sai của tờ khai 02/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Khi lập tờ khai 02/TNCN tháng, quý, tại phần II ( Khấu trừ thuế TNCN đối với TNCT trả cho người lao động không có hợp đồng lao động) NSD nhập chỉ tiêu [12], ứng dụng tự tính chỉ tiêu [13] (=10% chỉ tiêu [12]) nhưng khi ghi lại báo lỗi (cảnh báo đỏ và không cho In/Kết xuất).

Khắc phục:

Sửa lại công thức làm tròn trên chỉ tiêu [13]

​

6. Lỗi kiểm tra không đầy đủ công thức của tờ khai 05/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Tờ khai quyết toán Thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN), công thức kiểm tra tại chỉ tiêu [16] chưa đúng (đầy đủ thì phải kiểm tra [16] <= [15] *
20% nhưng hiện tại ứng dụng chỉ kiểm tra [16] < [15] * 20%) Khắc phục:

Bổ sung điều kiện ràng buộc giữa các chỉ tiêu​

7. Sai số tiền giảm trừ cho bản thân trên tờ khai 09/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Ứng dụng HTKK 2.5.3 khi vào mẫu 09/KK-TNCN tờ khai mặc nhiên thể hiện giảm trừ cho bản thân 24.000.000 chứ không phải là 48.000.000 Khắc phục:

Sửa lại giá trị mặc định của chỉ tiêu giảm trừ cho bản thân​

Chứ tui nào có nói, đã làm được đến đây như thông báo của Tông Cục Thuế đâu, ẹc ẹc ẹc. Thông báo của Tổng Cục Thuế kệ thông báo của Tổng Cục thuế còn thật chất tụi này làm được cái gì thì xem lại lời trích dẫn mà em gái Kế toán già gân đã trình bày đi.

.....

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
​

Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.4 và phần mềm ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán Thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 2.0
.........
- Ứng dụng HTKK 2.5.4 và QT TNCN 2.0: Bổ sung hỗ trợ kê khai 2 tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) (mẫu 06/KK-TNCN) và Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) (mẫu 13/KK-TNCN) ban hành kèm theo thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tin tức

Do vậy, các bác nhà ta cứ yên tâm sử dụng.

Thân

Tôi biết hiện giờ chắc em cưng Kế toán già gân đang làm việc với smarkey.vn thì phải.

@@@Em gái cưng Kế toán già gân ơi, có khi nào của "Free" là của "thơm" không ạ!!! Do thơm mùi "nhang" quá vậy!!!

Không riêng gì cho sản phẩm này, sản phẩm "Ho tro Quyet toan Thue TNCN 2.0" cũng bị lỗi như trên.

- Ẹc ẹc ẹc

 

[Người Đưa Tin]

From:
Subject: Lỗi bài viết trên trang web
To:
Date: Monday, March 21, 2011, 6:36 PM

Cháu chào chú Trí,

Cháu xin tự giới thiệu cháu là Vân Anh - nhân viên hành chính của Công ty CP ICEL Tư vấn và Đào Tạo. Cháu rất cám ơn Chú Trí đã gọi điện thông báo về tình trạng bài viết của bên cháu trên diễn đàn Web kế toán và giải pháp excel. Hiện này bạn Huyền đang có việc bận nên không có mặt ở văn phòng cháu xin phép được liên lạc với Chú Trí để có thể khắc phục lỗi của bài viết đó. Cháu rất mong Chú Trí thông cảm và chỉ dẫn cho bên cháu lỗi của bài viết đã được đăng tải trên website webketoan và giải pháp excel.

Cháu cám ơn chú nhiều.

Trân trọng,

--
Thank you for your consideration

Pham Thi Van Anh

ICEL Consultancy & E-learning JSc., | ideas for business
Tel: (+84.4) 37618355 - ext: 30 | Fax: (+84.4) 37618354 | +84.986.923.999

Thời gian gần kề, chắc sẽ không cho phép kéo dài thời gian nộp báo cáo rồi. Ước gì được lùi lại, gia hạn thêm báo cáo đến tháng xx/2011 nhỉ. Nộp báo cáo các bảng word/excel thôi. Các bác có thể trực tiếp liên hệ trình bày với cơ quan thuế về vướng mắc trên để có cơ sở thực hiện nhé.

Good luck.

P/S: Vừa trao đổi cùng Anh Chinh (Smarkey.vn) phụ trách dự án này, Smarkey.vn đã tiếp nhận các thông tin phát hiện các sai sót của các thành viên, sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất

 

[binhthuantoday09]

Không hiểu sao, tụi nó làm việc kủ chuối thế , kg lẽ kg có DN Việt Nam nào có làm ăn kg cố con số 10.000 tỷ sao. Mấy cái lặt vặt này mà cũng để DN vướng phải, ít nhất phải nhìn xa, chịu khó động não tư duy một chút chứ.

Tớ khoái và thấm đau nhất câu chữ tô màu nâu to trên của cậu
Chuẩn không cần chỉnh. Chắc họ nghĩ, DN Việt Nam mình đang ở giai đoạn khốn khổ "lạm phát/khủng hoảng kinh tế" này nên lấy ra đâu đến 15 ký số.
Mấy con số kia bố mẹ nó để tích lũy dành dụm cho con cái họ đi "du học" hết rồi. Ẹc ẹc ẹc. Nghĩ như thế nào mà Tổng Cục Thuế vẫn tuyển chọn sản phẩm chất lượng VN của ông này để Kế toán già gân tuyên truyền cái soft "củ chuối" đó. Thương thay 1 kiếp phong trần của lão kế toán già gân, ước gì lão Kế toán già gân giới thiệu các phần mềm Fast/Misa cho dân nhà kế chúng tớ thì trên cả tuyệt vời. Không chừng lão già gân ấy đã "cắn" với nhà phân phối đấy ạ!!! Chuyện không tin có thật rồi lúc nào sẽ được phơi bày "trắng đen" ngày gần đây thôi.

Bà mẹ anh hùng Việt Nam có sống dậy sẽ đau lòng thấy dân tình kế toán bị hành hạ khốn khổ vào các vụ mùa quyết toán này.

 

[Người Đưa Tin]

Thân chào các bạn.

Xin được thay anh ntson (nis2468) phổ biến các bạn phần mềm HTKK 2.5.4 và QTTNCN 2.0 dạng instant (chạy trực tiếp không cần cài đặt).

Xin chân thành cảm ơn Anh.

HTKK 2.5.4: HTKK 2.5.4.exe
QTT TNCN 2.0: QTT TNCN 2.0.exe

Thân.

Thông tin này tại webketoan.vn